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岗位职责
1.负责供应商明细台账：及时登记好所有供应商的入仓单、发票明细、付款明细，并转交财务科；
2.供应商对账及发票追收工作：协助财务科及供应商进行每月一次的财务核对，列出已付款未开发票的供应商交给采购业务人员追收发票，并落实日期；
3.供应商付款申请：按照部门主管的付款计划，有序申请“付款审批表”转交到财务科；
4.采购订单价格及进仓单审核：发现价格变动需及时反映部门主管；
5.采购合同管理：按采购物资分类做好编码后存放；
6.负责完成上级主管交办的其他工作任务。 
任职要求
.年龄要求： 25-40 岁 语言要求： 普通话-良好1.，大专或以上学历，不限专业，有采购财务工作经验者优先考虑；
2.工作能够细心、耐心、有责任心，较好的沟通协调能力；
3.熟练使用办公室软件


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